Aprovar Itens Pendentes

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Objetivo

Aprovar os itens do pedido de compra que ficaram bloqueados por ultrapassarem os limites de compra configurados para comprador/empresa/categoria.

Caminho

Max Compras > Administração > Aprovação de Itens Pendentes MAC00026.

Pré-Requisitos e Restrições

Para que os itens do pedido de compra fiquem pendentes de aprovação na aplicação ‘Aprovação de Itens Pendentes’ é necessário utilizar as seguintes configurações:

  • Orçamento de Compra

O parâmetro dinâmico ‘UTIL_CONTROLE_ORCA_COMPRAS’ deve ser habilitado como ‘S’.

  • Limite de Quantidade de Compra

Esse parâmetro deve ser habilitado com os resultados ‘Sim’ ou ‘Sempre Solicitar Aprovação’.

Para habilitá-lo, acesse: Max Parâmetro > Parâmetros > Empresa > Abastecimento > Utiliza Limite de Quantidade de Compra.

  •  Valor do Limite de Compra e o Período de Utilização

Essas informações podem ser configuradas por comprador/empresa/categoria.

Aplicação para cadastrar  limite de compra:

Max Compras > Administração >  Limite de Compras por Empresa/Comprador – MAC00020.

Passo a passo

Para visualizar os itens pendentes, utilize os filtros:  Empresa, Fornecedor, Número do Pedido e Período. Os registros correspondentes ao filtros utilizados serão exibidos na tela, identificando:

  • Comprador;
  • Empresa;
  • Pedido;
  • Código do produto;
  • Descrição do Produto;
  • Quantidade total do item;
  • Valor total do item.

Para aprovar, selecione o item desejado e clique em ‘Aprovar’.

Para reprovar, selecione o item desejado e clique em ‘Reprovar’. O item reprovado será cancelado do pedido.

Imagem 1 – Aprovação de Itens Pendentes

Atividades Relacionadas

Utilizar limite de Compra por Empresa/Comprador/Categoria

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