Buscar Valor de ICMS ST sobre Frete

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Objetivo

Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para cadastrar a observação para a nota fiscal, com o objetivo de buscar o valor de ICMS ST sobre frete que será utilizado para realizar o ajuste na apuração de ICMS e posteriormente lançar o valor nos registros E111/E113 do SPED de ICMS/IPI.

Caminho

Módulo Cadastro > Cadastro > Cadastro Observações da Nota Fiscal – MAX00921.

Pré-requisitos e Restrições

Atualizar o sistema para a versão de PTF em que foi liberada a iniciativa 206945 ou versão superior.

Passo a Passo

Cadastrando Observação

Acesse Módulo Cadastro > Cadastro > Cadastro de Observação para Nota Fiscal – MAX00921.

Informe os seguintes dados:

Código: Para identificação da observação.

Descrição: Para identificação da observação.

Finalidade: Selecione a opção ‘Livros Fiscais’. 

Clique no ícone ‘Incluir – F3’ para incluir o registro.

Imagem 1 – Cadastro de Observação

 

Na área ‘SPED’, clique no ícone ‘Cadastrar novo registro no grupo SPED’.

Na tela ‘SPED’, preencha os seguintes campos:

Registro = Selecione a opção ‘Ajustes da Apuração’.

Marque o registro ‘Gera Detalhamento (E113/E240/E531/1923)’.

Valor: Selecione a opção ‘Vlr. ICMS ST sobre FRETE/Outras Despesas’.

Apuração: Selecione a opção ‘ICMS’.

Código Sub Item: Informar o subitem cadastrado para a geração da EFD -ICMS/IPI para gerar os registros E110/E111 -E210/E220 – 1920/1921.

Imagem 2 – Cadastro de Observação SPED

Nota: O Subitem das Ocorrências da Apuração deverá estar previamente cadastrado na aplicação ‘Sub Item das Ocorrências da Apuração’ (Módulo Fiscal> Cadastros > Sub-Apuração do ICMS> Sub Item das Ocorrências da Apuração). Conforme imagens abaixo.

Imagem 3 – Sub Item das Ocorrências da Apuração
Imagem 4 –  Sub Item das Ocorrências da Apuração

Clique no ícone ‘Incluir – <F3>’ para incluir o registro no sistema.

 

Após realizar essas configurações, quando a nota fiscal de compra for integrada no módulo fiscal, o sistema irá demonstrar o valor do ajuste na aplicação ‘Consulta de Notas Fiscais ‘ (Módulo Fiscal > Consultas >Notas Fiscais).

Imagem 5 – Consulta Nota Fiscal

Acesse o relatório ‘Relatório de Ajuste de Informações Provenientes de Documento Fiscal’ para consultar o valor do ajuste (Módulo Fiscal > Relatórios > Relatório de Ajuste de Informações Provenientes de Documento Fiscal’).

Imagem 6 – Relatório de Ajustes Proveniente de Documento Fiscal

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