Acordo com Vínculo no Pedido de Compra

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Objetivo

Utilizado quando o acordo envolve verba sell-in aplicada na tabela de custo do fornecedor, ou no pedido de compra gerado na aplicação ‘Manutenção de Pedido’ . Essa verba pode ser para acréscimo (verba +) ou para rebaixe (verba -) no custo do produto.


Parâmetros

Parâmetros da Empresa – Max Parâmetro > Parâmetros > Empresa > Aba: Abastecimento:

Tipos de Acordo para Verba Com Acréscimo: Informar os tipos de acordos comerciais gerados automaticamente na geração dos pedidos de compra.

Tipos de Acordo para Verba Com Redução: Informar os tipos de acordos comerciais gerados automaticamente na geração dos pedidos de compra.

Quando os tipos de acordos não estão configurados nos parâmetros citados acima, o sistema utiliza o tipo de acordo configurado em Max Parâmetro > Parâmetros > Empresa > Aba: Abastecimento > Tipo de Acordo.

Os tipos de acordos devem ser previamente cadastrados na aplicação ‘Tipo de Acordo’.

Parâmetros da Empresa: Max Parâmetro > Parâmetros> Empresa > Aba: Abastecimento > Gera Acordo Promocional.

Indica quando o título financeiro será gerado para o acordo com vínculo no pedido de compra:

Não Gera / Gera com aprovação / Gera automático / Gera recebimento.


Passo a Passo

A  verba é negociada com o fornecedor e apurada na entrada do produto, onde, a partir da geração do pedido de compra é gerado um acordo que é integrado no financeiro gerando  um título de direito (verba(-)), ou de obrigação (verba(+)).

Geração do Acordo com Vínculo no Pedido de Compra

O tipo do acordo é o que determina se o acordo será integrado no financeiro no momento da inclusão ou da emissão do acordo. O tipo do acordo deve estar configurado nos parâmetros da empresa (conforme descrito no item parâmetros desta documentação).

A geração do título financeiro depende das configurações do parâmetro da empresa (conforme descrito no item parâmetros desta documentação), podendo ser:

Não Gera

Indica que não será gerado acordo e, portanto, não terá geração de título financeiro.

Gera com Aprovação

O título será gerado após a aprovação do pedido de compra, este fica pendente de aprovação na aplicação ‘Aprovação Pedido de Compra’.

Enquanto o pedido não for aprovado, o acordo exibirá a situação ‘Pendente’, após aprovado passa a exibir a situação ‘Financeiro’.

Gera Automático

O título é integrado no financeiro no momento da geração do acordo, passando para a situação ‘Financeiro’.

Gera no Recebimento

O acordo é gerado na inclusão do pedido, porém, somente após o recebimento da nota fiscal é feita a integração do saldo do valor do acordo no financeiro, proporcional a quantidade recebida na nota fiscal. Enquanto a nota fiscal não for integrada, a situação será ‘Pendente Aguardando Recebimento NF’.


Processos Relacionados

Acordo Promocional

Verba Bonificação

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