Configurar ICMS Presumido na emissão do CF-e SAT

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Objetivo

Configurar o sistema para geração de ICMS Presumido na emissão do CF-e SAT por meio do cadastro do código de observação em que o ICMS Presumido será demonstrado na Apuração de ICMS, no Relatório de Ajustes e no Registro E113.  Esse é um crédito outorgado de alguns produtos direcionados e específicos e seu cálculo acontece na emissão do documento.

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Cadastro > Cadastros > Cadastro Observações da Nota Fiscal – MAX00921

Cadastro > Cadastros > Tributação por UF – MAX0124.

Fiscal > Consulta > SAT-CFe – FIS00190

Fiscal> Processos > Apuração ICMS > Apuração ICMS – RFMANAPURICM

Pré-Requisitos e Restrições

Realizar venda através de emissão de CF-e SAT. 

Passo a Passo

Para a geração de Crédito Presumido de ICMS na emissão do CF-e SAT , inicialmente, configure o Cadastro do Código de Observação:

Imagem 1 – Crédito Presumido ICMS

Após o cadastro, a observação deve ser vinculada ao Cadastro de Tributação por UF.

Acesse a aplicação e vincule a observação cadastrada na tributação.

Imagem 2 – Crédito Presumido ICMS

Identificação nas Demonstrações

Na aplicação de Consulta de Lançamento do CF-e SAT, o usuário verificará a informação do crédito presumido no campo “Valor Presumido”

Imagem 3 – Crédito Presumido ICMS

Na aplicação de Apuração de ICMS, no lançamento automático do ajuste, o usuário encontra discriminado o valor de ICMS Presumido bem como o código da ocorrência clicando no botão “Apuração de Ocorrência”.

Imagem 4 – Crédito Presumido ICMS

Ao gerar o Relatório de Ajustes, o valor do ICMS Presumido será exibido:

Imagem 5 – Crédito Presumido ICMS

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Emitir Nota Fiscal

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