Escrituração NF-e Armazém Geral

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Objetivo

Realizar as configurações necessárias para gerar a escrituração de NF-e para armazém geral.

Para a geração do registro C110 (informação complementar da nota fiscal, código 01, 1b, 04 e 55) do SPED ICMS/IPI será realizada uma configurado na aplicação ‘Cadastro de Observação’.

Para a integração da NF-e de compra no módulo fiscal referenciando a NF-e de remessa, deverá ser feito o relacionamento das notas de compra e remessa e o CGO da operação de remessa deverá estar desmarcado para gerar integração para o módulo fiscal.

Caminho

Descritos nos itens da seção ‘Passo a Passo’.

Pré-Requisitos e Restrições

Clientes que se enquadram na legislação RICMS 2000 de São Paulo, Artigo 451, Anexo VII, Capítulo II, Artigo 10,§ 5º.

Atualizar o sistema para a versão de PTF em que foi liberado o requisito 206943.

Passo a Passo

Configuração em Parâmetros Gerais

Acesse: Módulo Parâmetro > Parâmetros > Gerais – MAX5000.

Marque o parâmetro ‘Utiliza Relacionamento das Notas de Compras com Notas de Remessa’.

Imagem 1 – Parâmetro Geral

 

Configurações no CGO

Acesse Módulo Parâmetro > Parâmetros > Código Geral de Operação – MAX0023.

No campo ‘CGO’ informe o número do CGO utilizado para recebimento da nota fiscal de armazém geral. Ou clique no ícone ‘Visualizar em tabela <F7>’ pera pesquisá-lo.

Selecione a aba ‘Dados Fiscais’.

Os campos ‘Gera Movimento Estoque Fiscal’ e ‘Gera no Livro Fiscal’ deverão estar desmarcados.

Imagem 2 – CGO

 

No campo ‘CGO’ informe o número do CGO utilizado para compra de mercadoria de revenda. Ou clique no ícone ‘Visualizar em tabela <F7>’ pera pesquisá-lo.

Selecione a aba ‘Dados Fiscais’.

Marque os campos ‘Gera Movimento Estoque Fiscal’ e ‘Gera no Livro Fiscal’.

Imagem 3 – CGO

 

Configurações no Cadastro de Observação da Nota Fiscal

Acesse Módulo Cadastro > Cadastro > Cadastro de Observações da Nota Fiscal.

Informe o código e descrição para identificação.

Finalidade: Selecione a opção ‘Complemento de Documento’.

Tipo: Selecione a opção ‘Documento Referenciado’.

Marque o campo ‘Gera C110’.

Na área ‘CGO’ clique no ícone ‘Criar nova linha <ins>’.

Selecione na tela ‘Pesquisa de CGO’ o CGO utilizado para compra de mercadoria para revenda.

Imagem 4 – Cadastro de Observação da Nota Fiscal

Clique no ícone ‘Atualizar <F4>’ para incluir o registro.

 

Após realizar as configurações descritas, ao emitir o livro de entradas será demonstrado o registro da NF-e do fornecedor, e na coluna que contém as observações da nota fiscal, será demonstrado os dados da NF-e do Armazém Geral que foram inseridas no recebimento.

Exemplo: ‘Doc. Fiscal Referenciado NF XXX, Série XXX, Pessoa XXX, Data Emissão: DD/MM/AA’.

 

Atividades Relacionadas

Cadastrar Observação para Nota Fiscal

Configurar Código Geral de Operações

Emitir Livro de Entrada

Gerar EFD – ICMS/IPI

 

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