Gerar Relatório de Ressarcimento ICMS ST – MG

Filtros


Atalhos para busca

Objetivo

Permitir a geração dos dados do Ressarcimento de ICMS ST Minas Gerais.

Caminho

Módulo Fiscal > Menu Obrigações Estaduais > Submenu Minas Gerais > Aplicação Ressarcimento do ICMS/ST – FIS00326

Pré-Requisitos e Restrições

Ter atualizado o sistema para a versão em que foi liberada a iniciativa 225919 ou versão superior.

O uso deste relatório é exclusivo ao estado de Minas Gerais.

Passo a Passo

Entre na aplicação:

Imagem 1 – Tela de Ressarcimento do ICMS/ST

Selecione os filtros que deseja para geração do relatório, sendo:

  • Período de Emissão: com a possibilidade de filtrar o mês atual, intervalo de mês ou dia, e mês anterior.
  • Operações com Direito ao Ressarcimento: com os campos que podem ser marcados:
    •      Vendas/Transferência para outra unidade federada.
    •       Devolução de Compra fora estado de Mercadorias ST, Sem destaque.
    •       Devolução de Compra fora estado de Mercadorias ST, Destaque sem crédito.
  • Agrupar: com as opções de Tributação e Produto.
  • Considerar Produtos das Tributações: com as opções Todas, Somente as Escolhidas, Exceto as Escolhidas.
  • CGO (Código Geral de Operações): só serão apresentados os CGOs caso existam operações no mês que se enquadrem no processo de Ressarcimento.

É possível clicar no botão para imprimir ou gerar o arquivo de texto.

Se não selecionar nenhuma operação, é demonstrada a mensagem abaixo:

Imagem 2 – Selecione um tipo de operação

Se não houver nenhum CGO listado no campo CGO, é retornada a mensagem:

Imagem 3 – Selecione um CGO

Com os campos necessários preenchidos, as informações são geradas:

Imagem 4 – Relatório de Ressarcimento de ICMS ST

Os cálculos do Ressarcimento de ICMS e ICMS ST ocorrem conforme as médias ponderadas dos valores da última entrada, multiplicados pelas quantidades existentes nos documentos de saída. O cálculo ocorrerá somente para notas de saída interestaduais e para devoluções de compra.

Colunas Descrição
Nota Fiscal Número da Nota Fiscal.
Data de Emissão Data de emissão do Documento
CFOP Código Federal de Operação.
Razão Social Razão Social conforme o cadastro da pessoa da nota.
UF UF do cliente.
Inscrição Estadual Inscrição Estadual conforme o cadastro da pessoa da nota.
Produto Sequencial de cadastro do Produto (Interno).
NCM NCM do Produto, conforme cadastro.
Quantidade Quantidade do item constante na nota.
Valor do Produto Valor do Produto constante na nota.
ICMS ST Valor do ICMS ST conforme cálculo do Relatório.
ICMS Operação Própria Valor do ICMS conforme cálculo do Relatório.
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