Importar Todos os Itens Conforme Pedido

Filtros


Atalhos para busca

Objetivo

Nesta documentação estão relacionados os procedimentos que deverão ser executadas para que na emissão de notas fiscais de perda (considerando movimentações de estoque internas para estorno de créditos/débitos de impostos de produtos que tiveram quantidade perdida, furtada ou consumida internamente), ao utilizar o recurso Importar todos os itens e marcar a opção Conforme Pedido, os itens serão incluídos no pedido de venda considerando o valor calculado de acordo com a tabela de venda, ou seja, o valor do item no pedido e nota fiscal será conforme tabela de venda vinculada ao pedido.

Na emissão da nota fiscal de perda será aplicado o cálculo do PIS/COFINS utilizando como base o último documento fiscal de compra, conforme implementado no requisito 212779.

Caminho

Módulo Venda Balcão – DEA0014.

Pré-Requisitos e Restrições

Atualizar o sistema para a versão de PTF em que foi liberado o requisito 212799 ou versão superior.

Passo a passo

Acesse o módulo Venda Balcão.

Para pesquisar um pedido, clique em F7-Abrir e informe o número do pedido no campo Nro Ped/Cot. Em seguida clique em Busca (F8). Selecione o pedido desejado e dê duplo clique para retornar a tela. Conforme imagem abaixo.

Imagem 1 – Venda Balcão

Com os dados do pedido em tela, tecle Shift-F9.

Na tela Pesquisa de Produtos por Documento Tipo Movimentação, selecione na área Valores a opção Conforme Pedido.

Clique no botão Importar Todos os Itens.

Clique no botão Busca (F8) para importar os itens com o valor conforme a tabela de venda definida no pedido.

Clique no ícone Confirma (Enter) para concluir.

Imagem 2 – Venda Balcão

Atividades Relacionadas

Emitir Pedido de Venda

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