Parametrizar aba EFD ICMS/IPI

Filtros


Atalhos para busca

Objetivo

Este documento descreve como parametrizar a aba EFD ICMS/IPI para gerar o SPED.

Caminho

Módulo Fiscal > Menu Configuração > Submenu Parâmetros > Empresa > aba EFD ICMS/IPI – RFMANPARAMET

Pré-Requisitos e Restrições

Ter atualizado o sistema para a versão em que foi liberada a iniciativa 215835 ou versão superior.

Passo a Passo

Acesse a aplicação:

Imagem 1 – Parametrizar EFD

Selecione os campos abaixo, opcionalmente de acordo com o que é necessários para operação da empresa:

  • Perfil EFD: com as opções de perfil A, B e C;
  • Bloco G (Cod_IND_BEM): com as opções de Número do BEM, e Sequencial do BEM;
  • Gera Registro 1400;
  • Escritura bloco K de forma Resumida;
  • SC – Gerar Codg. Interno Reg. 0200 (COD_BARRA);
  • Tipo de Atividade: com as opções Industrial ou Equiparado a industrial, e Outros.
  • Classificação do Estabelecimento:
    • 00 – Industrial – Transformação
    • 01 – Industrial – Beneficiamento
    • 02 – Industrial – Montagem
    • 03 – Industrial – Acondicionamento ou Recondicionamento
    • 04 – Industrial – Renovação ou Recondicionamento
    • 05 – Equiparado a industrial – Por opção
    • 06 – Equiparado a industrial – Importação Direta
    • 07 – Equiparado a industrial – Por lei específica
    • 08 – Equiparado a industrial – Não enquadrado nos códigos 05, 06 ou 07
    • 09 – Outros
  • Escritura Notas de Serviço: com as opções Somente Bloco B, e Bloco B e C;
    • Somente Bloco B: serão geradas as notas somente com os valores correspondentes ao serviço no respectivo registro;
    • Bloco B e C: indica se as notas de serviços serão escrituradas no Bloco B e C, paras as notas conjugadas, os valores serão gerados em sua totalidade nos registros do bloco C(C100/C170/C190).
  • Escrituração PIS/COFINS SPED de ICMS/IPI: O parâmetro dinâmico IND_ESCRI_DOC_NAO_GERA_CRED possui os valores N e S. Caso o parâmetro dinâmico esteja configurado como S, será gerado valor 1 – Gera valor CSTs Saídas (01 a 99) e Entradas (50 a 98). Caso o parâmetro dinâmico esteja configurado como N, será gerado valor 3 – Não gera somente CSTs 70 a 98 e 04 a 09.

(As configurações acima poderão ser alteradas diretamente na tela, caso necessário.)

  • Gera Arquivo no Servidor: caminho para o Servidor.

Por fim, clique no botão para Salvar <F4> as informações.

Este artigo foi útil para você?
Sim
Não
Confirmar que o artigo não foi útil