Analisar Divergência NF e Pedido

Filtros


Atalhos para busca

Objetivo

Analisar as divergências entre nota fiscal e pedido de compra encontradas durante a conferência de produtos no processo de recebimento.

A partir da análise é possível executar as seguintes ações: Gerar título financeiro, Alterar Custo, Gerar Acordo.

Caminho

Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Avaliação de Divergência entre NF e Pedido – MAX00940.

Pré-Requisitos e Restrições

A análise de divergência entre Nota Fiscal e Pedido de Compra é indicada somente para empresas que trabalham com custo médio do produto.

Ter realizado a conferência da nota fiscal.

Passo a Passo

Acesse: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Avaliação de Divergência entre NF e Pedido.

Para visualizar os registros é possível utilizar os seguintes filtros:

  • Empresa
  • Fornecedor
  • Comprador
  • Nota fiscal maior que o pedido
  • Pedido maior que nota fiscal
  • Data de recebimento da nota
  • Número da nota
  • Número do pedido

Além dos filtros citados acima, também é possível agrupar os resultados por Notal fiscal ou Item.

Imagem 1 – Avaliar Divergência NF Pedido

Maque uma das opções de filtro e clique Selecionar <F8>.

Os resultados serão exibidos de acordo com as opções de filtros selecionados.

Imagem 2 – Avaliar Divergência NF Pedido

A partir da análise dos registros, será possível realizar as seguintes ações:

Marque o campo Tit. para gerar um título financeiro referente ao registro selecionado.

Em seguida clique no botão Gera Tít. Financ/ Alt. Custo/ Marca Aval.

Imagem 3 – Avaliar Divergência NF Pedido

Marque o campo Cust. para alterar o custo referente ao registro selecionado.

Em seguida clique no botão Gera Tít. Financ/ Alt. Custo/ Marca Aval.

Imagem 4 – Avaliar Divergência NF Pedido

Marque o campo Aco. para gerar um acordo para o registro selecionado.

Em seguida clique no botão Gera Tít. Financ/ Alt. Custo/ Marca Aval.

Imagem 5 – Avaliar Divergência NF Pedido

Marque o campo Aval. para identificar o registro selecionado como Avaliado.

Em seguida clique no botão Gera Tít. Financ/ Alt. Custo/ Marca Aval.

Opções para Impressão do Relatório

Para impressão do relatório, siga os procedimentos abaixo:

Marque o campo Imp. para imprimir o registro referente a linha selecionada; Em seguida clique no botão Imprimir <F9>.

Na área Opções do Relatório marque a opção desejada:

  • Quebrar página por fornecedor.
  • Imprimir a razão social e código do fornecedor.
  • Imprimir o comprador.

Para imprimir todos os registros clique no botão Marca todos (imprimir).

Imagem 6 – Avaliar Divergência NF Pedido

Atividades Relacionadas

Importar NF-e

Digitar Conferência

Este artigo foi útil para você?
Sim
Não
Confirmar que o artigo não foi útil