Cálculo ICMS Calculado Quando a NF não tem ICMS Normal

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Objetivo

Nesta documentação estão descritos o exemplo de cálculo do ICMS Calculado quando a nota fiscal não possui o ICMS Normal.

Caminho

Não se aplica.

Pré-Requisitos e Restrições

Ter configurado o ICMS Calculado na Tributação por UF.

Passo a Passo

Para os casos em que não tem ICMS Normal na nota, utiliza-se o exemplo abaixo para o cálculo do crédito do ICMS ST.

Exemplo:

Valor do produto: 1000,00

Alíquota de ICMS ST = 18,00%

% MVA, IVA, Acréscimo ST = 40%

Alíquota de ICMS Calculado = 12%

Valor do ICMS Normal para Efeito do Calculo do ICMS ST = (Valor do Produto * % Trib. ST) * Alíquota do ICMS Calculado = 120,00.

Base de ICMS ST= 1400 (valor do produto * alíquota de ST).

Valor do ICMS ST = (Base ICMS ST * Alíquota de ICMS ST % ) – Valor do ICMS Normal para Efeito do Calculo do ICMS ST= 1400 x 18% – 120 = 132.

Atividades Relacionadas

Configurar ICMS Calculado na Tributação por UF

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