Configurações para Realizar Pedido Mínimo com Fornecedor por Empresa

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Objetivo

Nesta documentação estão relacionados os procedimentos necessários para configurar o recurso de utilizar o pedido mínimo para compra com determinado fornecedor, na aba Empresa da aplicação Cadastro do Fornecedor. 

Essa configuração será aplicada quando for gerado pedido na aplicação Gerenciador de Compra.

Quando a empresa não alcançar o valor do pedido mínimo para determinado fornecedor, automaticamente, o pedido será agrupado na empresa abastecedora. Se mesmo após ser agrupado á empresa abastecedora, o valor do pedido for inferior ao valor mínimo, o pedido não será gerado e será exibido um alerta para o usuário.

Caminho

Módulo Cadastro > Cadastro > Fornecedor – MAX0055.

Pré-Requisitos e Restrições

Atualizar o sistema para a versão em que foi liberada a iniciativa 212159 ou versão superior.

A utilização desse recurso depende da configuração do parâmetro dinâmico BLOQ_PED_MIN_CADASTRO_FORNEC com a opção E – Por Empresa ou A – Por empresa ou Divisão. Ao utilizar a opção A, irá considerar primeiro a configuração da aba Empresa, se não houver irá verificar a configuração da aba Divisão).

O parâmetro dinâmico DET_REGRA_BLOQ_PED_MIN também influencia na utilização do pedido mínimo por empresa.

Passo a Passo

Acesse: Módulo Cadastro > Cadastro > Fornecedor.

No campo Fornecedor informe o código do fornecedor clique no ícone Selecionar <F8> para pesquisar o fornecedor que receberá as configurações.

Selecione a aba Empresa.

Imagem 1 – Cadastro Fornecedor

Clique no botão Criar nova linha <Ins>.

Na coluna Empresa selecione para qual empresa será configurado o valor mínimo para compra com o fornecedor.

Informe na coluna Valor mínimo pedido compra qual será o valor mínimo para compra com o fornecedor.

Selecione na coluna Tipo valor mínimo se o valor informado será considerado como bruto ou líquido.

Nota:

Custo Bruto: Custo Base (negociado com o fornecedor)  + IPI + ICMSST + Despesas + Descontos.

Custo Líquido: Custo Base (negociado com fornecedor)+ IPI + ICMSST + Despesas – Descontos – Créditos de ICMS, PIS e COFINS.

Imagem 2 – Cadastro do Fornecedor

Clique no botão Atualizar <F4> para concluir.

Atividades Relacionadas

Cadastrar Fornecedor

Gerar Pedido de Compra por Lote

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