Configurar CGO para NF Produtor Rural

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Objetivo

O fornecedor do tipo produtor rural geralmente não possui um documento fiscal, o que faz com que a nota fiscal para comprovar a entrada da mercadoria, seja emitida pela própria empresa que adquire os produtos.

Para a emissão da nota fiscal de produtor rural é necessário utilizar um CGO específico para essa operação, em que, além das configurações padrões de um CGO de emissão de nota, deve-se configurar que trata-se de uma operação para nota de produtor rural e informar o percentual de Funrural.

Além disso, deve-se utilizar uma espécie financeira que esteja parametrizada com o código de operação desconto funrural, configurado no módulo financeiro.

O percentual de Funrural também poderá ser cadastro na aplicação Cadastro de Fornecedor.

O sistema primeiro verificará o cadastro do fornecedor e caso não tenha a informação configurada irá verificar a aplicação Código Geral de Operações. Quando o % de funrural estiver configurado nas duas aplicações prevalecerá a informação da aplicação Cadastro de Fornecedor.

Caminho

Módulo Parâmetro > Parâmetro > Código Geral de Operações – MAX0023.

Módulo Cadastro > Cadastro > Fornecedor – MAX0055.

Pré-Requisitos e Restrições

Ter permissão nas aplicações.

Passo a Passo

Configurar CGO 

Acesse: Módulo Parâmetro > Parâmetro > Código Geral de Operações.

No campo Descrição informe o nome para identificação do CGO;

No campo CGO informe o código de identificação.

No campo Tipo de Uso marque a opção Emissão NF.

No campo Tipo marque a opção Entrada.

Acesse a aba Emissão de NF.

Marque os campos abaixo:

  • Gera alteração no Estoque;
  • Atualiza saldo de custo médio do produto;
  • NF Ref. Produtor Rural; Essa configuração é a que indicará que o CGO é referente a uma operação de emissão de nota fiscal de fornecedor produtor rural.
  • Gera título no financeiro.
Imagem 1 – CGO

Acesse a aba Dados Fiscais.

Informe no campo (%) para Funrural qual será o percentual de recolhimento do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural.

Imagem 2 – CGO

Após realizar as configurações clique no botão Atualizar <F4>.

Configurar % Funrural Cadastro Fornecedor

Acesse: Módulo Cadastro > Cadastro > Fornecedor.

Clique no botão Visualizar em Tabela <F7>.

Na tela Consulta de Fornecedores informe o nome ou código do fornecedor. Clique no botão Selecionar.

Selecione o resultado desejado e clique no botão Retornar.

Acesse a aba Divisão.

Informe no campo % Cálculo Funrural/Senar o percentual configurado.

Nota: Clique aqui para informações sobre como configurar o indicador do Funrural baseado em folha de pagamento.

Clique no botão Atualizar <F4>.

Imagem 3 – Cadastro do Fornecedor

 

Configurar Espécie Financeira

Ainda na aplicação Código Gerais de Operação, na aba Recebimento, informe no campo Espécie Financeira, qual será a espécie utilizada na geração do título.

Imagem 4 – CGO

No caso do produtor rural, deve-se utilizar uma espécie financeira que esteja parametrizada com o código de operação desconto funrural configurado no módulo financeiro.

Para consultar a configuração da espécie financeira, acesse:

Módulo Parâmetro> Parâmetros > Espécie de Título Financeiro.

Informe no campo Código Operação Desconto Funrural o número do código configurado no sistema financeiro.

Após realizar as configurações clique no botão Atualizar <F4>.

Feita essa configuração o sistema irá aplicar no título, para a espécie financeira configurada, o percentual de desconto informado no GGO.

Atividades Relacionadas

Digitar Nota Fiscal

Digitar NF Produtor Rural

Indicador do Funrural Baseado em Folha de Pagamento

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