Configurar ICMS Calculado na Tributação por UF

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Objetivo

Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para configurar a utilização do ICMS Calculado na aplicação Tributação por UF, para as situações abaixo:

  • Quando não tem ICMS Normal na nota, mas para o efeito do cálculo do ICMS ST tem crédito.
  • Quando o crédito do ICMS Normal para efeito do cálculo do ICMS ST for com redução da base de ST.

Caminho

Módulo Cadastro > Cadastro > Tributação por UF – MAX0124.

Pré-Requisitos e Restrições

Ter permissão na aplicação.

Passo Passo

Configurar ICMS Calculado quando a Nota não tem ICMS Normal

Acesse: Módulo Cadastro > Cadastro > Tributação por UF.

Clique no botão Tributação.

Na tela Pesquisa de Tributações, selecione o tipo de tributação desejado e clique no botão Retornar.

Imagem 1 – Tributação por UF

Regime de tributação especial: Selecione o tipo de tributação que receberá a configuração.

UF Empresa: Selecione para qual UF da empresa será feita a configuração.

Nota: Para utilizar essa configuração, é necessário que não tenha percentual tributado de ICMS, ou seja, a coluna %Tributado deverá conter o valor 0 e a coluna Outros deverá estar configurada como 100%, conforme imagem abaixo.

Imagem 2 – Tributação por UF

Informe na coluna Alíquota da Base ICMS para Cálculo do ST a opção Reduz ICMS Calculado.

Informe na coluna Alíquota ICMS Calculado qual será a alíquota utilizada no cálculo.

As colunas % Acresc.ST, Alíquota ST, % Tributado ST e Redução Cálculo Substituição Tributária deverão ser preenchidas conforme a nota fiscal.

Clique no botão Atualizar <F4> para atualizar as informações.

Imagem 3 – Tributação por UF

Clique aqui e consulte o cálculo do ICMS Calculado para essa situação.

Configurar ICMS Calculado quando o cálculo do ICMS ST for com redução da base de ST

Nota: Para utilizar essa configuração é necessário que o campo % Tributado ST esteja com um valor menor que o % Tributado de ICMS, conforme imagem abaixo.

Imagem 4 – Tributação por UF

Informe nas colunas % Tributado, % Isento, % Outros os valores de acordo com a nota.

Informe na coluna Alíquota a alíquota utilizada no cálculo.

Informe na coluna % Acréscimo ST e % Tributado ST os percentuais de acordo com a nota fiscal.

Informe na coluna Alíquota ST o percentual utilizado no cálculo.

Selecione na coluna Redução Cálculo Substituição Tributária a opção Reduz Base para indicar que o cálculo utilizará a base reduzida.

Informe na coluna Redução da Base ICMS para Cálculo do ST a opção % Tributado ST para indicar que o cálculo utilizará o % tributado do ST.

Informe na coluna Alíquota da Base de ICMS para Cálculo do ST a opção Reduz ICMS Calculado para indicar que o cálculo utilizará a alíquota de ICMS Calculado.

Informe na coluna Alíquota ICMS Calculado a alíquota de ICMS calculada que será utilizada no cálculo.

Imagem 5 – Tributação por UF

Clique aqui e consulte o cálculo do ICMS Calculado para essa situação.

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