Configurar Importação de Duplicatas com Valor Líquido

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Objetivo

Nesta documentação estão descritos os procedimentos para configurar a importação de duplicatas com valor líquido.

Este parâmetro dinâmico define como deve ser realizado o cálculo dos vencimentos da nota fiscal de entrada no processo de recebimento de notas fiscais de compra.

Caminho

Módulo Parâmetro > Dealer > Parâmetros Dinâmicos – DEA0090.

Pré-Requisitos e Restrições

Atualizar o sistema para versão em que foi liberada a iniciativa 218476 ou versão superior.

Passo a Passo

Acesse: Módulo Parâmetro > Dealer > Parâmetros Dinâmicos.

Clique no botão Divisões….

Na tela Seleção de Divisão de Negócio, selecione no quadro Disponível o registro desejado.

Clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.

Clique no botão Confirmar. 

Imagem 1 – Parâmetro Dinâmico

Para selecionar todas as divisões, marque a opção Geral.

Clique no botão Empresas… para selecionar as empresas que receberão a configuração.

Na tela Seleção de Empresas, selecione um registro e clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.

Clique em Confirmar.

Imagem 2 – Parâmetro Dinâmico

Clique no botão Todas para selecionar todas as empresas.

No campo Localizar informe o parâmetro CALC_VLR_TITULOXML.

Clique no botão Selecionar.

Na coluna Valor informe a opção S para importar valores das duplicatas do XML.

Nota: Quando o parâmetro estiver com o valor S e no cadastro do fornecedor na aba Geral o campo Recebe Vencimento NFe no Valor Líquido estiver marcado, o sistema irá efetuar o cálculo do valor bruto com base nos descontos calculados pelo pedido. Caso não tenha desconto no pedido, o sistema irá lançar o desconto em valor de desconto financeiro.

Clique no botão Atualizar <F4>.

Imagem 3 – Parâmetro Dinâmico
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