Configurar Utilização do Limite de Compra por Apuração no Período

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Objetivo

Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para configurar a utilização do limite de compra por apuração no período.

Caminho

Módulo Parâmetro > Parâmetro > Gerais – MAX5000.

Módulo Parâmetro > Dealer > Parâmetro Dinâmico – DEA0090.

Pré-Requisitos e Restrições

Ter permissão nas aplicações.

Passo a Passo

Configurar Parâmetro Geral

Acesse: Parâmetros > Parâmetros > Gerais.

Marque o campo Utiliza Limite de Compra por CompradorFornecedorCategoria.

Clique no botão Atualizar.

Imagem 1 – Parâmetro Geral

Configurar Parâmetro Dinâmico

Acesse: Módulo Parâmetro > Dealer > Parâmetro Dinâmico.

Clique no botão Divisões….

Na tela Seleção de Divisão de Negócio selecione no quadro Disponível o registro desejado.

Clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.

Clique no botão Confirmar. 

Imagem 3 – Parâmetro Dinâmico

Para selecionar todas as divisões, marque a opção Geral

Clique no botão Empresas… para selecionar as empresas que receberão a configuração.

Na tela Seleção de Empresas, selecione um registro e clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.

Clique em Confirmar.

Imagem 5 – Parâmetro Dinâmico

Clique no botão Todas para selecionar todas as empresas.

No campo Localizar informe o parâmetro CONSIT_LIM_COMP_FORN_CAT. 

Clique no botão Selecionar.

Na coluna Valor informe uma das opções abaixo para indicar como irá consistir o limite de compras por comprador / fornecedor/ categoria na geração do pedido:

  • S – Consiste, mas não bloqueia.
  • B – Consiste e bloqueia.
  • N – Não consiste.

Clique no botão Atualizar.

I

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