Configurar Verba Sell-In na Tabela de Custo

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Objetivo

Nesta documentação estão descritos os procedimentos para configurar a utilização da verba Sell-In na aplicação Tabela de Custos.

Caminho

Módulo Parâmetro > Parâmetro > Divisão – MAX0037.

Módulo Parâmetro > Parâmetros > Empresa – MAX0041.

Módulo Parâmetro > Dealer > Parâmetros Dinâmicos – DEA0090.

Pré-Requisitos e Restrições

Ter permissão nas aplicações.

Utilizar o processo de verba.

Passo a Passo

Configurar Divisão de Negócio

Acesse: Módulo Parâmetro > Parâmetro > Divisão.

Informe no campo Número, o número da divisão que receberá a configuração.

Clique no botão Selecionar <F8> para realizar a pesquisa.

Marque os parâmetros abaixo para que o sistema considere os valores informados na tabela de custo. Sem essa configuração os valores de verba não serão considerados na geração do pedido de compra.

Considera valores de verba no cálculo para redução de custo da tabela do fornecedor.

Considera valores de verba no cálculo para acréscimo de custo da tabela do fornecedor.

Imagem 1 – Divisão

Clique no botão Atualizar <F8> para concluir.

Configurar Parâmetros da Empresa

Acesse: Módulo Parâmetro > Parâmetros > Empresa.

Clique no botão Empresa para pesquisar a empresa que receberá a configuração.

Informe no campo Empresa o número da empresa e clique no botão Selecionar <F8>.

Selecione o registro desejado e clique no botão Retornar.

Acesse a aba Abastecimento.

Na área Tipos de Acordo para Verba Com Acréscimo, selecione os tipos de acordos comerciais gerados automaticamente na geração dos pedidos de compra.

Clique no botão 1.

Na tela Pesquisa Tipo Acordo, selecione o acordo desejado.

Clique no botão Retornar.

Imagem 2 – Parâmetros Empresa

Tipos de Acordo para Verba Com Redução: Informar os tipos de acordos comerciais gerados automaticamente na geração dos pedidos de compra.

Para selecionar os tipos de acordos, repita os procedimentos do item anterior.

Clique no botão Atualizar <F4>.

Configurar Parâmetros Dinâmicos

Acesse: Módulo Parâmetro > Dealer > Parâmetros Dinâmicos.

Clique no botão Divisão e selecione as divisões que receberão a configuração, ou marque a opção Geral.

Clique no botão Empresa e selecione as empresas que receberão a configuração, ou marque a opção Geral.

Informe no campo Localizar o parâmetro APROV_VERBA_BONIF.

Clique no botão Selecionar <F8>.

No campo Valor informe a opção S, caso queira utilizar a aprovação da verba de bonificação separada da aprovação da tabela de custos.

Clique no botão Atualizar <F4>.

Imagem 3 – Parâmetro Dinâmico

Ainda na aplicação Parâmetros Dinâmicos, informe no campo Localizar o parâmetro ATU_VERBABONIF_COMPRACENTR.

Clique no botão Selecionar <F8>.

No campo Valor informe a opção S, se deseja atualizar o valor da verba de bonificação quando o lote é de compra centralizada e utiliza custo por exceção na tabela de custo.

Clique no botão Atualizar <F4>.

Imagem 4 – Parâmetro Dinâmico

Quando o valor da verba for informado na aba Empresa e o parâmetro dinâmico ATU_VERBABONIF_COMPRACENTR estiver configurado com a opção N, ao realizar o procedimento de compra centralizada, por meio da aplicação Gerenciador de Compras, o sistema verificará se há percentuais de verba de bonificação diferenciados entre as empresas do lote (informados na aplicação Tabela de Custos) e, caso haja, será gerado o pedido de compras para a empresa centralizada com os percentuais de verbas e pedidos a expedir e de transferência a receber de acordo com o pedido de compras gerado, ou seja, com os valores da verba para cada pedido.

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