Digitar Nota Fiscal

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Objetivo

Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para digitar uma nota fiscal no sistema.

A nota é um documento fiscal que comprova a entrada de um produto no estoque da empresa. Clique aqui para conhecer o processo de entrada de nota fiscal.

Nesta documentação estão relacionados os seguintes procedimentos:

Preencher cabeçalho;

Selecionar itens;

Visualizar consistências nota e sistema;

Consultar vencimento.

Caminho

Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas Fiscais – MAX0096A.

Pré-Requisitos e Restrições

Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas Fiscais – MAX0096A.

Passo a passo 

Acesse: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas Fiscais.

Preencher Cabeçalho

Empresa: Selecione em qual empresa será feito o lançamento da nota. O campo Empresa geralmente virá preenchido com a empresa que o usuário está logado.

Série NF: Selecione o número de série da nota fiscal. Este número deve ser informado de acordo com o documento fiscal. As séries visualizadas neste campo são previamente cadastradas no sistema.

Número NF: Informe o número da nota. Este número deve ser informado de acordo com o número do documento fiscal.

Fornecedor: O fornecedor poderá ser informado por meio do código do fornecedor (informado no campo Forn.) ou pelo CNPJ/CPF do fornecedor. Para pesquisar um fornecedor, siga os procedimentos abaixo.

Clique no ícone indicado na imagem abaixo.

Imagem 1 – Recebimento de Notas

Na tela Consulta de Fornecedores, pesquise o fornecedor pelo Nome, Código ou CNPJ.

Clique no botão Selecionar <F8> para pesquisar os registros.

Selecione o registro desejado.

Clique no botão Retornar. 

Nota: Clique aqui e confira as instruções para armazenar os dados do CNPJ/CPF da nota recebida para consultá-los posteriormente.

Os campos Data Recebimento e Data Entrada, por padrão virão preenchidos com a data atual. Para alterá-la, clique no campo e informe a data desejada.

Informe no campo Data Emissão a data de emissão da nota.

Ao preencher o campo Data Emissão, automaticamente o campo Data Saída será preenchido com a mesma informação.

Clique no botão Operação para selecionar o CGO que será utilizado no recebimento da nota.

Na tela Pesquisa de CGO, selecione o código geral de operações que será utilizado e clique no botão Retornar.

Imagem 2 – Recebimento de Notas

Chave de Acesso: Informe o número da chave de acesso do documento fiscal. Este número está localizado no XML e no DANFE. 

Tipo frete: Selecione qual frete foi aplicado ao documento fiscal.

Quando o frete é do tipo FOB, será necessário lançar uma nota de conhecimento de transporte. Clique aqui e consulte a documentação.

Selecionar Itens

Clique aqui e consulte a documentação.

Visualizar Consistências Nota e Sistema

Clique aqui e consulte a documentação.

Consultar Vencimento

Clique aqui e consulte a documentação.

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Liberar Nota para Conferência

Importar NF-e

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