Emitir NF Devolução Fornecedor

Filtros


Atalhos para busca

Objetivo

Emitir a nota fiscal de devolução ao fornecedor.

Permitir que retorne o saldo para a nota de referência, quando uma operação de Emissão de Entrada for realizada referenciando uma nota de saída que foi emitida anteriormente.

O usuário emite uma nota fiscal de devolução referenciando uma nota de compra, nesse momento o saldo disponível para devolução é zerado, porém, com o passar do tempo identificam que a nota fiscal foi emitida errada. Dessa forma, é realizado a emissão de uma nota fiscal de entrada para a pessoa da empresa para que a mercadoria volte para o estoque e seja emitido a nota de devolução corretamente.

Quando acontece essa situação o usuário não consegue mais emitir a nota de devolução novamente pois o saldo não retorna para a nota de compra, esse fato acontece devido a pessoa da nota de retorno ser a pessoa da empresa que emitiu a nota.

Caminho 

Módulo Recebimento > Atacado/Varejo – Devolução NF Fornecedor – MAX5020

Pré-Requisitos e Restrições

Ter permissão na aplicação.

Caso o Parâmetro dinâmico GERA_TRIB_SAIDA_DEV esteja marcado como S, o sistema calcula os valores dos tributos baseado na Tributação UF, abas Saída Devolução.

Caso o Parâmetro dinâmico GERA_TRIB_SAIDA_DEV esteja marcado como N, o sistema calcula os valores dos tributos baseado na Nota de referência selecionada para cada item.

Caso uma destas Notas possua uma ou mais Notas de Complemento referenciadas o sistema exibe uma mensagem de confirmação As Notas selecionadas possuem uma ou mais Notas de Complementos referenciadas. Deseja utilizá-las para cálculo das Tributações?

Se o usuário escolher sim, o sistema agrega os valores das tributações destas Notas, referente a cada item selecionado, para realizar os cálculos.

Para visualizar os parâmetros dinâmicos relacionados a esta atividade acesse o menu da aplicação, opção Parâmetro Dinâmico Relacionado, conforme imagem abaixo.

Imagem 1 – Devolução NF Fornecedor

Passo a Passo

Acesse: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo – Devolução NF Fornecedor

Selecione a Empresa.

Clique no botão CGO.

Na tela Pesquisa de CGO, selecione o CGO de Devolução. Clique no botão Retornar.

Imagem 2 – Devolução NF Fornecedor

Clique no botão Fornecedor. 

Na tela Consulta Fornecedor, selecione o fornecedor e clique em Retornar.

Clique no botão Forma Pagamento.

Selecione a forma de pagamento e clique no botão Retornar.

Clique no botão Condição de pagamento.

Selecione a condição de pagamento e clique em Retornar.

Clique no botão F6 NF Referência.

Imagem 3 – Devolução NF Fornecedor

Na tela Nota Fiscal Referência utilize os filtros: Número NF, Série, Entrada NF e Produto para encontrar a nota que será emitida a devolução. Após preencher os filtros desejados clique no botão Selecionar <F8>.

Selecione a nota fiscal e marque o item que será emitida a devolução, conforme indicado na imagem abaixo.

Em seguida, clique no botão Retornar.

Imagem 4 – Devolução NF Fornecedor

Nota: O sistema incluirá as notas selecionadas no campo Observações da nota Fiscal da tela anterior.

Para cada Nota selecionada. Ex: Ref. NF: 2009, Série 1, de 25/07/2019, Vlr. orig: 96,91.

Para cada Nota de Complemento caso exista. Ex: Ref. NF Compl.: 1234, Série 1, de 30/07/2019.

Na tela Devolução NF Fornecedor clique no botão Gera Nota.

Imagem 5 – Devolução NF Fornecedor

Na tela Emissão de Notas Fiscais, clique no botão Enter – Imprimir. 

Imagem 6 – Devolução NF Fornecedor

Nota: Na geração do XML o sistema inclui todas as Notas referenciadas (também as de complemento, caso existam) na tag refNFe.

Emitir Avaria

Repita os procedimentos para pesquisar o item que será emitido a devolução.

Selecione no campo Local de Saída o local desejado.

Com as informações do item na tela clique no botão Avaria.

Imagem 7 – Devolução NF Fornecedor

Na tela Pesquisa Produto Avaria preencha os campos abaixo para selecionar o produto avaria:

Empresa: Selecione a empresa.

Período: Informe a data inicial e final referente ao período desejado.

Informe o código do produto ou clique no botão Produto para pesquisar um registro.

Na tela Pesquisa de Produtos informe o código ou descrição do produto e clique no botão Selecionar <F8>.

Selecione o registro desejado e clique no botão Retornar.

Tipo pesquisa: Informe se deseja pesquisar o produto por:

  • Posição de avaria do fornecedor/comprador.
  • Posição de avaria centralizada.
  • Posição de avaria por empresa.

Nota: A posição avaria é o local do estoque onde encontra-se o produto avaria. Essa informação é cadastrada no módulo Estoque. A posição de avaria poderá ser relacionada ao fornecedor/comprador, a empresa central ou a empresa.

Tipo de Avaria: Selecione qual tipo de avaria será emitida a devolução:

  • Com indenização
  • Consumo de avarias
  • Perda de avarias
  • Recebimento de avarias
  • Sem indenização

Clique no botão Selecionar <F8>.

Os registros correspondentes ao filtros serão exibidos identificando:

  • Código e descrição do produto;
  • Embalagem
  • Quantidade
  • Valor item
  • Valor total

Marque a coluna Sel. referente ao produto desejado e clique no botão Retornar.

Imagem –

Ao retornar para a tela Devolução NF Fornecedor, clique no botão Gera Nota (conforme imagem 5).

Na tela Emissão de Notas Fiscais, clique no botão Enter – Imprimir (conforme imagem 6).

Atividades Relacionadas

Importar NF-e

Digitar Nota Fiscal

Liberar Nota

 

Este artigo foi útil para você?
Sim
Não
Confirmar que o artigo não foi útil