Gerar Pedido de Bonificação com Acordo

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Objetivo

A bonificação em produto é um benefício negociado com o fornecedor, que pode ou não ter incidência no custo do produto. É gerada a partir de um pedido de bonificação.

A bonificação pode ser com incidência no custo do produto, ou seja, o benefício negociado será utilizado para rebaixar o custo do produto. Também pode ser sem incidência no custo, utilizada quando o benefício não irá interferir no custo do produto.

Caminho

Módulo Compras > Pedido de Compra > Manutenção – MAX0082.

Pré-Requisitos e Restrições

Clique aqui e consulte a documentação com as configurações.

Passo a passo

Acesse: Módulo Compras > Pedido de Compra > Manutenção.

Clique no botão Fornecedor.

Na tela Consulta de Fornecedores informe a razão social ou código do fornecedor.

Selecione o resultado desejado e clique no botão Retornar.

Imagem 1 – Consulta Fornecedores

Empresa: Selecione a Empresa.

Empresa Faturamento: Selecione qual será a empresa para faturamento do pedido.

Comprador: Selecione o comprador desejado.

Tipo de Pedido: Selecione se deseja gerar o pedido de Bonificação com Incidência no Custo ou Bonificação Sem Incidência no Custo.

Clique no botão Bonificação.

Na tela Bonificação, marque o campo Gera acordo promocional.

Clique no botão Confirmar.

Clique no botão Operação a Receber.

Na tela Pesquisa de CGO, selecione o CGO desejado e clique no botão Retornar.

Inserir Produtos

Clique no botão Criar nova linha.

Digite o código do produto.

Confira se a descrição e tipo de embalagem estão corretas.

Informe a quantidade do produto.

Confira as informações referentes a valor, impostos e verba.

Clique no botão Incluir <F3>.

Imagem 2 – Manutenção de Pedido

Será aberta a tela para Manutenção de Acordos Promocionais.

Confira as informações do acordo.

Clique no botão Encerrar para fechar a tela.

Imagem 3 – Manutenção de Pedidos

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Configurar Pedido de Bonificação

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