Gerar Registro 1011

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Atalhos para busca

Objetivo

Incluir manualmente os dados para geração do Registros 1011 no SPED Contribuições.

Pré-Requisitos e Restrições 

Ter atualizado o sistema para a versão em que foi liberada a iniciativa 224222 ou versão superior.

Todos os campos marcados com asterisco (*) são considerados campos obrigatórios.

Caminho

Módulo Fiscal > Menu Processos > Submenu Apuração PIS/COFINS > Processo Referenciado – Ação Judicial -Registro 1010 > Botão Registro 1011 – FIS00254

Passo a Passo

Entre na aplicação e preencha os campos abaixo:

Imagem 1 – Registro 1011
  • Dta Operação (*);
  • Registro Referência;
    • É possível digitar o número do registro ou buscar os registros existentes para o layout atual no cadastro de blocos e registro através do botão e busca.
      • Obs.: Não será permitido incluir um registro referenciado que não há no cadastro de blocos e registros para o layout atual.
Imagem 2 – Registro de Referência
  • Descrição da Operação;
  • Nota;
  • Série Nota;
    • É possível buscar uma nota já integrada no sistema para usar como referência, digitando o número e série, ou através do botão buscar.  Ao acionar o botão buscar é aberta a tela abaixo:
Imagem 3 – Pesquisa de Nota

Será possível escolher apenas uma nota, ou uma nota e um item desta nota e retorna para tela principal. Ao escolher a nota e o item algumas informações serão preenchidas automaticamente, mas com a possibilidade de edição, conforme indicado a seguir: Chave (se for modelo de NF eletrônica), Pessoa, Cod Produto, CST Pis, CST Cofins, Base Pis, Base Cofins, Aliquota Pis, Aliquota Cofins, Valor Pis, Valor Cofins. Caso escolha apenas a nota, somente os campos Chave (se for modelo de NF eletrônica) e Pessoa serão preenchidos automaticamente.

  • Valor da Operação(*): Valor informado precisa ser maior que 0,00.
  • Chave de Acesso: pode ser digitado ou preenchido automaticamente caso seja referenciada uma nota;
  •  Pessoa: devem ser preenchidos os campos código e descrição, é possível digitar o número da pessoa ou buscar as pessoas existentes no cadastro de pessoas através do botão e busca;
  • Produto: é possível digitar o número de um produto ou buscar um produto existentes no cadastro de produto através do botão e buscar;
  • Pis/Cofins Escriturado
    • CST Pis (*);
    • CST Cofins (*);
    • Base Pis;
    • Base Cofins;
    • Aliquota Pis;
    • Aliquota  Cofins;
    • Valor Pis;
    • Valor Cofins;
  • Pis/Cofins Exigibilidade Suspensa
    • CST Pis (*);
    • CST Cofins (*);
    • Base Pis;
    • Base Cofins;
    • Aliquota Pis;
    • Aliquota  Cofins;
    • Valor Pis;
    • Valor Cofins;

Os valores de Pis/Cofins podem ser digitados, e serão preenchidos automaticamente sempre que selecionar uma nota com item, porém podem ser editados.

  • Conta Contábil: pode ser digitado o número da conta ou buscar as contas existentes no cadastro de conta contábil através do botão e busca.
    • Caso utilize a parametrização Conta Contábil Analítica do SPED igual ao CGO, e tenha selecionado uma nota, o sistema preenche automaticamente esse campo com a conta contábil parametrizada no CGO, com a opção de alterar.
    • Caso usuário use a parametrização Conta Contábil Analítica do SPED igual a Conforme parâmetro da contabilização, e tenha selecionado uma nota, o sistema preenche automaticamente esse campo com a conta contábil parametrizada no parâmetro contábil se houver, com a opção de alterar.
Imagem 4 – Tela de Plano de Contas
  • Centro de Resultado: acompanha a parametrização do item Conta Contábil
Imagem 5 – Tela de Centro de Resultado

Clique em Incluir <F3>, e é verificado o valor das consistências citadas acima, e caso esteja correto é preenchido o registro:

Imagem 6 – Registro Incluso

É retornado para a tela do registro 1010 e salva para consulta posterior.

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