Importar NF-e

Filtros


Atalhos para busca

Objetivo

Gerar o recebimento da nota fiscal eletrônica por meio da importação do XML e prepará-la para o recebimento de nota, onde serão realizados os tratamentos necessários para a liberação da nota e conferência das mercadorias.

Nesta documentação estão relacionados os procedimentos padrões para gerar o recebimento da nota.

Caminho

Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento NF-e – MAX5014.

Pré-Requisitos e Restrições

Ter permissão na aplicação.

Passo a passo

Acesse: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento NF-e.

Gerar Recebimento

As notas fiscais eletrônicas importadas poderão ser pesquisadas por meio dos filtros:

  • Data Emissão;
  • Número de Nota;
  • Fornecedor;
  • Empresa;

Outra opção é utilizar os filtros por tipo de nota selecionando:

  • Todas as notas;
  • Somente notas de compra e bonificação;
  • Somente notas de devolução de compra/venda.

Os registros correspondentes aos filtros serão exibidos identificando:

  • Número da NF;
  • Série;
  • Código do Fornecedor;
  • Identificação do Fornecedor;
  • Natureza da Operação: Exibe a natureza de operação da NF-e;
  • Data emissão na NF-e;
  • CGO: Quando o Código Geral de Operações for exibido com o valor 0 será necessário fazer o vínculo manualmente. Só serão visualizados os CGOs que o usuário possuir permissão. Clique aqui e consulte a documentação;
  • Ref. Pedido: Quando o número do pedido não estiver identificado no XML, o campo será exibido como nulo e será necessário fazer o vínculo manualmente. Clique aqui e consulte a documentação; ou configurar parâmetro dinâmico para que o pedido seja vinculado automaticamente, clique aqui e acesse a documentação.
  • Valor Total da NF-e;
  • Chave de Acesso.

Após estar com as notas importadas em tela, siga os procedimentos abaixo para gerar o recebimento:

Selecione um registro;

Na coluna ( ) marque o registro corresponde a nota, conforme indicado na imagem abaixo.

Imagem 1 – Recebimento de NF-e

Clique no botão Gera Recebimento. 

Após gerar o recebimento, se a nota não tiver nenhuma inconsistência, ela ficará disponível na aplicação Recebimento de Notas para que seja liberada.

Visualizar Inconsistência da NF-e

Botão Inconsistência

Se ao selecionar um registro, o botão Inconsistência for exibido na cor vermelho, sinalizará que a NF-e selecionada possui inconsistências, clique no botão para visualizá-las.

Imagem 2 – Recebimento NF-e

Para dar prosseguimento ao recebimento da NF-e, será necessário resolver a inconsistência ou liberar o recebimento da nota mesmo com a inconsistência. Neste caso, o usuário deverá informar Usuário, Assinatura, Justificativa para liberação. Após informar esses dados, clique no botão Confirmar.

Mensagem Inconsistência

Se a nota possuir inconsistências relacionadas aos impostos e outras despesas, será exibida a mensagem Existem notas importadas com inconsistência! Deseja visualizá-las?

Ao clicar em Sim será aberta a tela de Recebimento de Notas. As inconsistências serão visualizadas na cor vermelho. Para consultar os detalhes das inconsistência, clique no botão Inconsistenc.

Imagem 3 – Recebimento NF-e

Realizada a liberação da inconsistência siga os procedimento para gerar o recebimento da NF-e, descritos no tópico Gerar Recebimento.

Consultar Notas Fiscais Pendentes

Quando o fornecedor da nota fiscal não estiver relacionado a nenhuma divisão, não será possível realizar a importação da NF-e; Nesse caso o botão Nota Fiscal Pendente será exibido na cor amarelo. Para visualizar quais notas ficaram pendentes, clique no botão.

Imagem 4 – Recebimento NF-e

O vínculo do fornecedor com a divisão é feito na aplicação Cadastro do Fornecedor > Aba: Divisão.

Para reenviar a nota, selecione o registro desejado e clique no botão Reenviar NF.

Imagem 5 – Recebimento NF-e

Aula Interativa

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Aulas Interativas
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