Realizar Configurações para Permitir Compensação de Prejuízos IRPJ Mensal

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Objetivo

Nesta documentação estão descritos os procedimentos para permitir a compensação de prejuízos fiscais de períodos de apuração anteriores do IRPJ/CSLL quando a forma de tributação for Lucro Real Trimestral.

Caminho

Módulo Contábil Web > Configurações > Forma de Tributação de Lucro – ABA_00021.

Módulo Contábil Web > Movimentações > Apuração IRPJ/CSLL – ABA_00023.

Pré-Requisitos e Restrições

Ter configurado o Lucro Real. Clique aqui e acesse a documentação.

Possuir a forma de tributação como Lucro Real Trimestral que permite a apuração mensal.

Atualizar o sistema para versão em que foi liberada a iniciativa 210076 ou versão superior.

Passo a Passo

Configurar Forma de Tributação do Lucro

Acesse: Módulo Contábil Web > Configurações > Forma de Tributação de Lucro – ABA_00021.

No campo Apuração, selecione a opção Lucro Real Trimestral.

No campo Permite a apuração mensal, selecione a opção Sim.

Clique no botão Salvar Alterações <F4>.

Imagem 1 – Configuração da Forma de Tributação do Lucro

Informar Valor a Compensar

Acesse: Módulo Contábil Web > Movimentações > Apuração IRPJ/CSLL.

Selecione a Empresa (matriz), Ano exercício, o Período (trimestre) e o Mês que deseja realizar ou consultar a apuração.

A apuração será dividida por abas, onde cada aba corresponde a um imposto: IRPJ e CSLL.  

Imagem 2 – Apuração IRPJ/CSLL

Clique sobre a linha do imposto desejado.

Clique na opção Compensações.

Clique no ícone Abrir Detalhes.

Imagem 3 – Apuração IRPJ/CSLL

Clique no botão +Novo Lançamento na Parte A.

Selecione o Código e o Valor.

Informe o Histórico.

Selecione o Tipo de Processo e Número de processo (campos opcionais).

Clique no ícone Inserir.

Imagem 4 – Ícone Inserir

O lançamento será incluído.

Após incluir o lançamento, clique no botão indicado para retornar para a tela de apuração. Marcar! 

Imagem 5 – Lançamento Incluído

Realizar Compensação Mensal

Acesse: Módulo Contábil Web > Apuração IRPJ / CSLL.

Após incluir o lançamento e retornar para a tela de apuração, clique no botão Salvar.

Ao clicar no botão Salvar, selecione uma das opções:

  • Salvar e Finalizar Arquivo: ao selecionar esta opção, não é permitido realizar alterações no lançamento e apuração será finalizada.
  • Apenas salvar as alterações: ao selecionar esta opção, é permitido realizar alterações no lançamento.
Imagem 6 – Salvar Lançamento

Após realizar as configurações, o relatório poderá ser gerado. Clique aqui e acesse a documentação.

Atividades Relacionadas

Configurar Lucro Real

Gerar Relatório LALUR e LACS

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