Objetivo
Configurar as alíquotas dos principais impostos que incidem nas operações de entrada e saída.
Essa parametrização é feita para cada UF da empresa e do fornecedor e por tributação de acordo com as seguintes operações:
- Entrada para os fornecedores do tipo Indústria, Distribuidor e Microempresa;
- Saída para Contribuinte, Não contribuinte;
- Saída Devolução Indústria, Saída Devolução Distribuidor, Saída Devolução Microempresa;
Por padrão, ao dar entrada em uma nota fiscal, no processo de recebimento, o sistema irá checar as informações de tributação cadastradas para a empresa que está recebendo a nota, para o fornecedor e para a família dos itens constantes na nota, comparando as informações do sistema e do documento fiscal. Dentre essas informações, serão verificadas:
- Regime de Tributação;
- Tipo de Fornecedor (indústria/distribuidor/microempresa);
- UF do Fornecedor;
Caminho
Módulo Cadastro > Cadastro > Tributação por UF – MAX0124.
Pré-Requisitos e Restrições
Ter permissão na aplicação.
Passo a Passo
Acesse: Módulo Cadastro > Cadastro > Tributação por UF.
Clique no botão Tributação.
Na tela Pesquisa de Tributações, selecione o tipo de tributação desejado e clique no botão Retornar.
Regime de tributação especial: Selecione o tipo de tributação que receberá a configuração.
UF Empresa: Selecione para qual UF da empresa será feita a configuração.
As alíquotas deverão ser configuradas na linha referente a UF do fornecedor e na aba de acordo com o tipo de fornecedor. Por exemplo, para o recebimento de nota fiscal de um fornecedor do tipo indústria do estado de SP, as configurações serão realizadas na linha SP e na aba Entrada Indústria.
Configurar ICMS
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Configurar ICMS ST
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Configurar ICMS Calculado
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Configurar FCP
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Configurar ICMS Antecipado
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Configurar Alíquota ST Carga Líquida
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Clonar Abas
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Consultar Log
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